目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责
根据《关于印发东莞市经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（东机编〔2014〕52号）规定，该单位主要职责包括 ：
（一）贯彻经济信息化的方针政策，制定相关文件；提出新型工业化发展战略。
（二）拟订并实施工业信息化领域发展规划及产业政策；指导工业企业加强质量管理，实施名牌带动战略和产业集群发展；指导工业、生产和信息服务业安全生产工作。
（三）监测全市工业信息化领域运行；协调煤电油和重点物资供应，负责工业信息化领域的应急物资管理运输工作，加强加油、加气站管理。
（四）执行固定资产投资政策，编制工业信息化领域技术进步等专项资金投资计划及促进措施并实施；审核办理有关技术改造、创新投资项目。
（五）指导工业信息化领域的技术进步、创新和引进，重大技术装备国产化、研制和设备招标，推进科研成果产业化。
（六）推动工业信息化领域现代产业体系建设，推进珠三角产业布局一体化；协调产业转移重大问题，提出政策建议；实施行业管理，推动行业自律；统筹对内招商引资工作。
（七）负责全社会节能工作，拟订并实施节能、循环经济、资源综合利用、清洁生产和新能源的规划及措施，协调节能降耗新产品、技术、设备等的应用；推动循环经济系统工程建设；协调节能环保产业发展。
（八）负责企业数据信息采集、分析、报告等综合工作；负责大企业集团、总部企业的培育工作，拟订并实施相关扶持政策。
（九）负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，协调拟订相关政策、解决有关问题。
（十）协调推进经济社会信息化、信息技术和互联网的普及应用、两化融合工作及信息化基础设施建设。
（十一）拟订并实施大数据战略、规划和政策措施，实施大数据收集、管理、研究、开放和应用；推动大数据形成机制，培育和扶持大数据产业；协调政务数据共享；参与推进社会信用体系建设；研究拟订大数据的应用规范、服务规则；协调信息安全体系建设。
（十二）负责信息网络设施建设的规划和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进资源共享和互联互通。
（十三）负责企业信用信息的收集、管理和发布，协助推进信息化工程建设，负责信息安全的规划、协调管理和安全保障体系建设。
（十四）配置和管理无线电频谱资源，负责无线电台监管、无线电监测检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，实施无线电管制。
（十五）负责国防科技工业的协调和管理，指导协调国防科工的军转民及民用部门军品配套，负责民爆物品生产销售安全的监管。
（十六）指导协调工业信息化领域的对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理，负责交通战备和信息动员。
（十七）承办市政府、省经信委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入东莞市经济和信息化局部门决算编报范围的单位仅包括东莞市经济和信息化局部门本级决算，本部门的下属单位单独编列决算。
三、人员情况
截至2016年底，东莞市经济和信息化局共有行政编制数97名，财政供养的编内实有在职人员94人，另外，有离退休45人，聘用人员23人，后勤服务人员10人。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计123315.72万元，支出总计123315.72万元。与2015年相比，收、支总计各增加15582.02万元，增长14.46%。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计100828.72万元，其中：财政拨款收入94506.86万元，占93.73%；其他收入6321.86万元，占6.27%。
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计103010.74万元，其中：基本支出4900.89万元，占4.76%；项目支出98109.85万元，占95.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计96984.99万元，支出总计96984.99万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少10748.69万元，下降9.98%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出96749.4万元，占本年支出合计93.92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8506.1万元，下降8.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出96749.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5560.99万元，占5.75%；科学技术支出57356.17万元，占59.28%；社会保障和就业支出9.11万元，占0.01%；节能环保支出9953.04万元，占10.29%；资源勘探信息等支出23565.05万元，占24.36%；商业服务业等支出100万元，占0.1%，住房保障支出205.04万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算48625.94万元，支出决算96749.4万元，完成年初预算的198.97%。其中：
1.一般公共服务支出
（1）商务事务
①行政运行（科目编码：2011301）年初预算数为3257.8万元，支出决算数为4692.85万元，完成年初预算的144.05%，超出部分相关部门按规定年中追加下达经费。
②一般行政管理事务（科目编码：2011302）年初预算数为137.4万元，支出决算数为256.89万元，完成年初预算的186.96%，超出部分相关部门按规定年中追加下达经费。
③国内贸易管理（科目编码：2011307）支出决算数为5.04万元，年初预算数为0万元，为上年结转项目支出。
④其他商贸事务支出（科目编码：2011399）年初预算数为699.4万元，支出决算数为606.22万元，完成年初预算的86.68%。
2.科学技术支出
（1）技术研究与开发
①产业技术研究与开发（科目编码：2060403）年初预算数为34324.5万元，支出决算数为38355.01万元，完成年初预算的111.74%，超出部分相关部门按规定年中追加下达经费。
②科技成果转化与扩散（科目编码：2060404）年初预算数为600万元，支出决算数为600万元，完成年初预算的100%。
③其他技术研究与开发支出（科目编码：2060499）年初预算数为4336万元，支出决算数为18401.16万元，完成年初预算的424.38%，超出部分相关部门按规定年中追加下达经费。
3.社保保障和就业支出
（1）企业改革补助
①企业关闭破产补助（科目编码：2080601）支出决算数为9.11万元，年初预算数为0万元，相关部门按规定年中追加下达经费。
4.节能环保支出
（1）能源节约利用
①能源节约利用（科目编码：2111001）年初预算数为4531.12万元，支出决算数为9953.04万元，完成年初预算的219.66%，超出部分相关部门按规定年中追加下达经费。
5.资源勘探信息等支出
（1）制造业
①其他制造业支出（科目编码：2150299）支出决算数为4500万元，年初预算数为0万元，相关部门按规定年中追加下达经费。
（2）工业和信息产业监管
①无线电监管（科目编码：2150508）年初预算数为45万元，支出决算数为44.4万元，完成年初预算的98.67%。
②工业和信息产业支持（科目编码：2150510）年初预算数为27.5万元，支出决算数为40.85万元，完成年初预算的148.55%，超出部分相关部门按规定年中追加下达经费。
③其他工业和信息产业监管支出（科目编码：2150599）年初预算数为212.99万元，支出决算数为18488.41万元，完成年初预算的8680.41%，超出部分相关部门按规定年中追加下达经费。
（3）支持中小企业发展和管理支出
①中小企业发展专项（科目编码：2150805）支出决算数为310万元，年初预算数为0万元，相关部门按规定年中追加下达经费。
②其他支持中小企业发展和管理支出（科目编码：2150899）年初预算数为305.5万元，支出决算数为181.38万元，完成年初预算的59.37%。
6.商业服务业等支出
（1）其他商业服务业等支出
①其他商业服务业等支出（科目编码：2169999）支出决算数为100万元，年初预算数为0万元，相关部门按规定年中追加下达经费。
7.住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为148.73万元，支出决算数为205.04万元，完成年初预算的137.86%，超出部分相关部门按规定年中追加下达经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4897.89万元，其中人员经费4330.37万元，包括：工资福利支出3258.64万元；对个人和家庭的补助1071.73万元；公用经费567.52万元，包括：商品和服务支出509.45万元，其他资本性支出58.07万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为139万元，支出决算为67.18万元，完成预算的48.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为21.2万元，完成预算的42.41%；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为4.3万元，完成预算的22.64%；公务接待费支出决算为41.68万元，完成预算的59.54%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：本部门贯彻执行厉行节约原则，严格控制因公出国（境）费用；合理调配公车使用，降低公车运行维护费支出；严格把控公务接待的支出标准和范围。
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少16.94万元，下降20.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少8.09万元，下降27.62%；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算减少1.24万元，下降22.38%；公务接待费支出决算减少7.61万元，下降15.44%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：根据开展工作的需要，本部门2016年较2015年出国批次减少，严格控制出国（境）的支出规模；对公车实行统一调配使用，合理规划路线，压缩了公车运行维护费支出；贯彻落实中央八项规定，进一步节约公务接待支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计67.18万元，其中：
1.因公出国（境）费支出21.2万元，比2016年预算增减少28.8万元，下降57.6%。全年出国（境）团组5个、13人次。开支内容包括：赴澳门参加国际环保展，赴香港参加工业国际会议，赴香港参加国际环保展，赴以色列开展莞商学院培训班，赴日本韩国交流考察。
2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算增加0万元，公务用车购置数0辆。
3.公务用车运行维护费支出4.3万元，比2016年预算减少14.7万元，下降77.37%。截至2016年底，本单位公务用车保有量5辆。
4.公务接待费支出41.68万元，比2016年预算减少28.32万元，下降40.46%。全年共接待58批次、2391人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，没有变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出657.55万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占用情况
截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况
2016年，部门本级的政府采购支出总额1826.3万元，其中：政府采购货物支出95.93万元，占5.25%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出1730.37万元，占94.75%。授予中小企业合同金额1544.14万元，占政府采购支出总额的84.55%，其中：授予小微企业合同金额1406.25万元，占政府采购支出总额的77%。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2016年部门决算表
详见决算表1-8，请参见附件。
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表号 |
表名 |
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决算表1 |
收入支出决算总表 |
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决算表2 |
收入决算表 |
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决算表3 |
支出决算表 |
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决算表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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决算表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） |
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决算表6 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） |
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决算表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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决算表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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