目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责
主要职能是：
（一）根据《中华人民共和国节约能源法》与《广东省节约能源条例》有关规定，配合节能行政主管部门做好节能监察工作；
（二）受节能行政主管部门委托，行使能源监测职能；
（三）受国家、省有关部门委托，参与节能产品的认证工作；
（四）协助市节能管理部门，做好节能规划政策研究；
（五）接受节能行政主管部门及有关单位的委托，承担节能技术项目的可行性研究以及技改可行性报告中节能和经济效益论证工作；
（六）对固定资产投资项目进行节能评估和审核；
（七）组织开展节能技术的开发、推广、交流和宣传，提供企业能量平衡、耗能设备测试、节约原材料及资源综合利用等技术服务，并实施能源管理和技术培训。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入东莞市能源利用监测中心部门决算编报范围仅包括本部门本级决算。
三、人员情况
截至2016年底，东莞市能源利用监测中心共有事业编制数14名，其中财政供养的编内实有在职人员12人。另外，有随军家属2人，聘用人员8人。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计486.97万元，支出总计486.97万元。与2015年320.26万元相比，收、支总计各增加166.71万元，增长20.7%。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计458.64万元，其中：财政拨款收入458.64万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计447.67万元，其中：基本支出439.99万元，占98.3%；项目支出7.68万元，占1.7%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计486.97万元，支出总计486.97万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加166.71万元，增长20.7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出447.67万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.73万元，增长20.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出447.67万元，主要用于以下方面:节能环保支出429.59万元，占96%；住房保障支出18.08万元，占4%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算442.53万元，支出决算447.67万元，完成年初预算的101%。其中：
1.一般公共服务支出
①事业运行（科目编码：2111450）年初预算数为427.54万元，支出决算数为429.59万元，完成年初预算的100.5%。
②住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为14.98万元，支出决算数为18.08万元，完成年初预算的120.7%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出439.99万元，其中人员经费415.23万元，包括：工资福利支出368万元；对个人和家庭的补助47.23万元；公用经费24.76万元，包括：商品和服务支出19.76万元，其他资本性支出5万元，其他支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.25万元，支出决算为6.36万元，完成预算的68.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4.74万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算的92.6%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：按实际情况，节约优先。
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.28万元，增长2.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.88万元，下降8.5%；公务接待费支出决算增加1.16万元，增长55.8%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：东莞市节能效益提高，各市节能交流学习工作就频繁了。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计6.36万元，其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年出国（境）团组0个、0人次。
2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置数0辆。
3.公务用车运行维护费支出4.74万元，比2016年预算减少2.76万元，下降22.5%。截至2016年底，本单位公务用车保有量2辆。
4.公务接待费支出1.62万元，比2016年预算减少0.13万元，下降3.9%。全年共接待10批次、82人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，分别增加0万元、0万元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用情况
截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）政府采购支出情况
2016年，部门本级的政府采购支出总额10.1万元，其中：政府采购货物支出7.3万元，占72%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出2.8万元，占28%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2016年部门决算表
详见决算表1-8，请参见附件。
|
表号 |
表名 |
|
决算表1 |
收入支出决算总表 |
|
决算表2 |
收入决算表 |
|
决算表3 |
支出决算表 |
|
决算表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
决算表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） |
|
决算表6 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） |
|
决算表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
决算表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
电话咨询：13544847908 
QQ咨询：1176391287