2015年东莞市能源利用监测中心部门决算

2015年东莞市能源利用监测中心部门决算

第一部分  部门概况

一、  部门主要职责

主要职能是：

（一）根据《中华人民共和国节约能源法》与《广东省节约能源条例》有关规定，配合节能行政主管部门做好节能监察工作；

（二）受节能行政主管部门委托，行使能源监测职能；

（三）受国家、省有关部门委托，参与节能产品的认证工作；

（四）协助市节能管理部门，做好节能规划政策研究；

（五）接受节能行政主管部门及有关单位的委托，承担节能技术项目的可行性研究以及技改可行性报告中节能和经济效益论证工作；

（六）对固定资产投资项目进行节能评估和审核；

（七）组织开展节能技术的开发、推广、交流和宣传，提供企业能量平衡、耗能设备测试、节约原材料及资源综合利用等技术服务，并实施能源管理和技术培训。

二、部门决算单位构成

东莞市能源利用监测中心是隶属于东莞市经济和信息化局的正科级事业单位，内设综合部、运行部、监察部和专家组。

三、人员情况

截至2015年底，东莞市能源利用监测中心共有事业编制数14名，其中财政供养的编内实有在职人员13人。另外，有随军家属2人，聘用人员8人。

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年度收入总计300.18万元，支出总计291.94万元。收入方面，财政拨款收入300.18万元，占2015年度收入总计的100%。支出方面，一般公共服务支出291.94万元，节能环保支出279.26万元，住房保障支出12.68万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出291.94万元，占本年支出合计的100%。2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出279.26万元，住房保障支出12.68万元。

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2015年度“三公”经费支出预算为12.51万元，支出决算为6.08万元，完成预算的48.60%，其中：公务用车运行维护费5.62万元；公务接待费0.46万元，完成预算的8%。

2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是依法依规从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2015年，本部门“三公”经费支出合计6.08万元，其中：

（一）公务用车运行维护费支出5.62万元，比2015年预算减少1.8万元，下降24%。截至2015年底，本单位公务用车保有量2辆。

（四）公务接待费支出0.46万元，全年共接待5批次、32人次，比2015年预算减少4.63万元，降低90%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2015年，公用经费财政拨款支出18.72万元，主要是为保障事业单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、日常维修费、公务用车运行维护费、办公设备购置以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2015年，部门本级的政府采购支出总额4.71万元，其中：政府采购货物支出1.63万元，占34.61%；政府采购服务支出3.08万元，占65.39%。

四、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 2015年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 附件：2015年部门决算表.xls

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