东莞市经信局

2016年东莞市内资经济促进中心部门预算

来源：东莞市经信局发布时间：2016-03-25 点击量：

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞市内资经济促进中心的主要职责是：统筹全市内资引进工作；研究制定全市内资招商引资政策并组织实施；搜集企业投资信息，建立完善招商项目库；提供内资投资咨询服务；宣传推广东莞投资环境；开展招商引资项目的跟踪服务，协调落实招商引资项目建设的相关工作；贯彻执行省市产业转移政策，协调规划管理产业转移工业园区，积极开展共建园区各项工作；参与共建园区总体规划和产业规划的编制实施；协助有关部门对共建园区进行年度考核和验收；协助市有关部门对财政投入共建园区的资金进行监管；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市内资经济促进中心是隶属于东莞市经济和信息化局的副处级事业单位，设4个内设机构（正科级）。

三、人员情况

2016年，东莞市内资经济促进中心核定事业编制27名，其中财政供养的编内实有在职人员26人。另外，有离退休人员0人，聘用人员3人，后勤服务人员2人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

该单位2016年财政拨款收支总预算2625.28万元。收入方面：一般公共预算财政拨款2625.28万元，其中，本年收入2561.67万元，年初结余结转63.61万元。支出方面，一般公共服务支出2598.50万元，住房保障支出26.78万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，该单位一般公共预算当年财政拨款收入2561.67万元，比2015年预算数增加1988.62万元，比2015年执行数增加1956.03万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，该单位一般公共预算当年财政拨款支出2561.67万元，其中：一般公共服务支出2534.89万元，占99%；住房保障支出26.78万元，占1%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）商贸事务

①一般行政管理事务（科目编码：2011302）2016年预算数为0万元，比2015年预算数减少3万元，下降100%。

②招商引资（科目编码：2011308）2016年预算数为1980万元，比2015年预算数增加1742万元，增长732%。

③事业运行（科目编码：2011350）2016年预算数为554.89万元，比2015年预算数增加239.56万元，增长76%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为26.78万元，比2015年预算数增加10.06万元，增长60.2%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

该单位2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出581.67万元，其中：

人员经费502.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费79.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

该单位2016年“三公”经费预算数为54.20万元，其中：因公出国（境）费用20万元，公车购置费0万元，公车运行维护费15.20万元，公务接待费19万元。该单位2016年计划出国组团数4个，12人次，计划购置公车0辆，公车保有数为4辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加21.60万元，其中：因公出国（境）费用增加17.40万元，变化的主要原因是：为深入贯彻落实“东莞制造2025”战略，通过学习和借鉴国外先进制造业的发展经验，引进一批国际自动化及智能装备龙头企业，加快推动东莞先进制造业的发展。公车购置费无增减。公车运行维护费增加5.20万元，变化的主要原因是：2015年3月，经市委研究决定，市产业合作办公室并入市内资经济促进中心。原市产业合作办公室2台公车划入市内资经济促进中心使用，公车运行维护费用增加。公务接待费减少1万元，变化的主要原因是：我中心坚持勤俭节约的接待原则，严格执行有关管理规定和开支标准，实行接待审批制度，规范公务接待标准、接待流程，加强财务审核监督等，采取多方面管控措施控制公务接待支出。