2016年东莞市经济和信息化局部门预算
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据《关于印发东莞市经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（东机编〔2014〕52号）规定，该单位主要职责包括 ：
（一）贯彻经济信息化的方针政策，制定相关文件；提出新型工业化发展战略。
（二）拟订并实施工业信息化领域发展规划及产业政策；指导工业企业加强质量管理，实施名牌带动战略和产业集群发展；指导工业、生产和信息服务业安全生产工作。
（三）监测全市工业信息化领域运行；协调煤电油和重点物资供应，负责工业信息化领域的应急物资管理运输工作，加强加油、加气站管理。
（四）执行固定资产投资政策，编制工业信息化领域技术进步等专项资金投资计划及促进措施并实施；审核办理有关技术改造、创新投资项目。
（五）指导工业信息化领域的技术进步、创新和引进，重大技术装备国产化、研制和设备招标，推进科研成果产业化。
（六）推动工业信息化领域现代产业体系建设，推进珠三角产业布局一体化；协调产业转移重大问题，提出政策建议；实施行业管理，推动行业自律；统筹对内招商引资工作。
（七）负责全社会节能工作，拟订并实施节能、循环经济、资源综合利用、清洁生产和新能源的规划及措施，协调节能降耗新产品、技术、设备等的应用；推动循环经济系统工程建设；协调节能环保产业发展。
（八）负责企业数据信息采集、分析、报告等综合工作；负责大企业集团、总部企业的培育工作，拟订并实施相关扶持政策。
（九）负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，协调拟订相关政策、解决有关问题。
（十）协调推进经济社会信息化、信息技术和互联网的普及应用、两化融合工作及信息化基础设施建设。
（十一）拟订并实施大数据战略、规划和政策措施，实施大数据收集、管理、研究、开放和应用；推动大数据形成机制，培育和扶持大数据产业；协调政务数据共享；参与推进社会信用体系建设；研究拟订大数据的应用规范、服务规则；协调信息安全体系建设。
（十二）负责信息网络设施建设的规划和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进资源共享和互联互通。
（十三）负责企业信用信息的收集、管理和发布，协助推进信息化工程建设，负责信息安全的规划、协调管理和安全保障体系建设。
（十四）配置和管理无线电频谱资源，负责无线电台监管、无线电监测检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，实施无线电管制。
（十五）负责国防科技工业的协调和管理，指导协调国防科工的军转民及民用部门军品配套，负责民爆物品生产销售安全的监管。
（十六）指导协调工业信息化领域的对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理，负责交通战备和信息动员。
（十七）承办市政府、省经信委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东莞市经济和信息化局内设17个科室；设事业单位3个。
本份部门预算仅包括东莞市经济和信息化局部门本级预算，该单位的下属单位单独编列预算。
三、人员情况
2016年，东莞市经济和信息化局共有行政编制数109名，其中财政供养的编内实有在职人员105人。另外，有离退休人员44人，聘用人员23人，后勤服务人员7人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
该单位2016年财政拨款收支总预算51104.07万元。收入方面：一般公共预算财政拨款51104.07万元，其中，本年收入48625.94万元，年初结余结转2478.13万元；政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面，一般公共服务支出4358.79万元，科学技术支出41443.51万元，节能环保支出4531.12万元，资源勘探信息等支出621.92万元，住房保障支出148.73万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，该单位一般公共预算当年财政拨款收入48625.94万元，比2015年预算数增加21453.27万元，比2015年执行数减少58616.98万元。2015年执行数较2015年预算数变动较大的原因主要是省年中追加下达的专项资金较多。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，该单位一般公共预算当年财政拨款支出48625.94万元，其中：一般公共服务支出4094.60万元，占8.42%；科学技术支出39260.50万元，占80.74%；节能环保支出4531.12万元，占9.32%；资源勘探信息等支出590.99万元，占1.22%；住房保障支出148.73万元，占0.31%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 一般公共服务支出
（1）商贸事务
①行政运行（科目编码：2011301）2016年预算数为3257.8万元，比2015年预算数减少96.23万元，下降2.87%。
②一般行政管理事务（科目编码：2011302）2016年预算数为137.4万元，比2015年预算数减少3.62万元，下降2.57%。
③其他商贸事务支出（科目编码：2011399）2016年预算数为699.4万元，比2015年预算数减少5.43万元，下降0.77%。
2. 科学技术支出
（1）技术研究与开发
①产业技术研究与开发（科目编码：2060403）2016年预算数为34324.5万元，比2015年预算数增加12235.53万元，增长55.39%。
②科技成果转化与扩散（科目编码：2060404）2016年预算数为600万元，比2015年预算数增加600万元。
③其他技术研究与开发支出（科目编码：2060499）2016年预算数为4336万元，比2015年预算数增加4336万元。
3. 节能环保支出
（1）能源节约利用
①能源节约利用（科目编码：2111001）2016年预算数为4531.12万元，比2015年预算数增加4451.12万元，增长5563.9%。
4. 资源勘探信息等支出
（1）工业和信息产业监管
①无线电监管（科目编码：2150508）2016年预算数为45万元，比2015年预算数减少14万元，下降23.73%。
②工业和信息产业技术（科目编码：2150510）2016年预算数为27.5万元，比2015年预算数减少105.87万元，下降79.38%。
③其他工业和信息产业监管支出（科目编码：2150599）2016年预算数为212.99万元，比2015年预算数增加161.42万元，增长313.01%。
（2）支持中小企业发展和管理支出
①其他支持中小企业发展和管理支出（科目编码：2150899）2016年预算数为305.5万元，比2015年预算数减少78.74万元，下降20.49%。
5.住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为148.73万元，比2015年预算数增加11.09万元，增长8.06%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
该单位2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出3406.53万元，其中：
人员经费2868.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费537.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
该单位2016年“三公”经费预算数为139万元，其中：因公出国（境）费用50万元，公车购置费0万元，公车运行维护费19万元，公务接待费70万元。该单位2016年计划出国组团数5个，9人次，公车保有数为5辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加22万元，其中：因公出国（境）费用增加28万元，变化的主要原因是：随着“一带一路”、“中国制造
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，该单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出和住房保障支出。该单位2016年收支总预算51104.07万元。
（二）收入预算情况
该单位2016年收入预算51104.07万元，其中：一般公共预算拨款收入48625.94万元，占95.15%；年初结转和结余2478.13万元，占4.85%。
（三）支出预算情况
该单位2016年支出预算51104.07万元，其中：基本支出3665.68万元，占7.17%；项目支出47438.39万元，占92.83%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算410.45万元，主要是用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额1917.54万元，其中：政府采购货物预算5万元，占0.3%；政府采购服务预算1912.54万元，占99.7%。
东莞市经济和信息化局
2016年3月25日
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